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纳税申报
重要!报税系统重大更新,本月申报前记得先更
发表于 2018-07-16 浏览:

小伙伴们本月申报前记得先更新软件!

报税更新

01丨增加银行端缴款功能

02丨新增环保税B表按次申报

03丨增加扣缴企业所得税合同备案申报

04丨根据金税三期需求修改消费税逻辑

05丨解决了KJ001扣缴企业所得税申报表无法作废的问题

06丨解决季改月增值税一般纳税人可能误认季度核定有效问题

07丨解决核定了高档化妆品品目不出其他类消费税表的问题

 

申报成功,一窗式比对失败,错误原因:调用系统服务出错,异常所在……,异常原因:……纳税人防伪税控设备未抄报,且纳税人有防伪税控发票票种核定及发票结存……怎么办?

 

都申报成功了,咋又失败了呢?

原本当月首次登录开票软件后,在联网的状态下,开票系统会自动完成上报汇总(即抄报税)过程。而本月1号晚上税控系统在升级,若此时登陆过开票软件,导致自动抄报税不成功,因此导致了发送过去的增值税报表“一窗式比对失败”。

 

怎么办?不用担心,跟着小编一步步做!

 

 

1、申报撤销(前提是尚未缴款)
点击主界面右上角【菜单】-【文件】,选择【申报作废】,选择需要作废的报表,点击【作废】,点击【提交】。


2、开票盘抄报(无需清卡)
金税盘版:【报税处理】-【上报汇总】(或登录软件提示“上报汇总成功”);
税控盘版:【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(无需反写)。


3、网上申报(无需缴款)
登陆网上申报系统eTax SH 3,填报增值税报表后,确认收取“申报成功”的回执,且无“一窗式比对不符”的提示。


4、清卡
金税盘版:【报税处理】-【远程清卡】
税控盘版:【报税处理】-【网上报税】-【反写】。


5、网上缴款
网上申报软件eTax SH 3中点击【缴款】按钮完成税款缴纳。

 

补充说明:

1、我已经缴款了怎么办?

如果已经缴款,eTax SH 3客户端是无法作废重报的,需要去大厅更正申报。

你需要将情况和大厅说明清楚:客户端已申报缴款,无法作废,申报回执是“一窗式比对失败”。



2、我是申报成功,一窗式比对失败,然后直接去税务大厅清卡的,这种情况还需要撤销再次申报吗?

这样操作表面看不会有什么问题,但是如果这个月的发票后期对方丢了,需要开证明的话,会出现问题。

这个一窗式比对失败的记录会一直存在着的,因此还是建议去税务大厅做更正申报为好。



3、为防止这个问题再次出现,下个月是不是还需要这样操作呢?

以上步骤,除了第一步申报撤销外,其他都是常规步骤,以后每月按照此流程进行即可。

问题解决了,赶紧申报,老板又开始催了,等等,这个提示框又是啥?

 


 


这个问题比较好解决

首先检查是否开票系统上做了上报汇总;

如果没做的话,要先去做上报汇总,然后在报税系统里面作废重新申报就好。

如果做了上报汇总,那就不会报错了!

如果是网上申报系统eTax SH 3中的问题,请咨询对口的网上电子申报服务商

温馨提示

1、每到申报期,用户都会遇到各种各样的问题,有的问题可能你一下就解决了,而多数问题想必你百思不得其解,这时候千万不要自己“钻研”,一定要及时咨询你的电子申报服务商,以免延误申报;

2、亲们注意咯~本月申报纳税期限截至15日。不延后、不延后、不延后,重要的事情说三遍!大家可要按时申报、缴税、抄报税啊~

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